寄遞改革的“精算師”
——江蘇南通市分公司財務(wù)轉(zhuǎn)型側(cè)記南通疊石橋國際家紡城是全球最大的現(xiàn)代化、國際化家紡專業(yè)大市場。2019年，市場交易額達(dá)1200億元，電商交易額達(dá)362億元。去年底至今，江蘇省南通市郵政分公司在疊石橋產(chǎn)業(yè)集群市場推行“網(wǎng)業(yè)一體化”準(zhǔn)加盟制，從1.0的經(jīng)營提能到2.0的網(wǎng)業(yè)聯(lián)動，再到3.0的科技賦能，準(zhǔn)加盟制改革一直在路上。
截至5月底，疊石橋郵政寄遞事業(yè)部日均業(yè)務(wù)量達(dá)59萬件，同比增長217%，同比增幅達(dá)231%，列全省郵政第一。同時，該寄遞事業(yè)部的件均收寄成本為0.31元，較去年月均水平下降了0.63元；件均處理成本為0.26元，較去年月均水平下降了0.17元，降本增效成果顯著。
“老樹新枝”
“如今，疊石橋依靠周邊產(chǎn)業(yè)集群的迅速擴(kuò)張進(jìn)入了快包的海量時代，此時，我們必須重視品質(zhì)和效益的同步提升，才能保證發(fā)展效率。”南通市分公司總經(jīng)理王承東為快包業(yè)務(wù)發(fā)展指明了方向，也拋出了問題。
“疊石橋寄遞事業(yè)部準(zhǔn)加盟制不斷推進(jìn)，這也促使我們財務(wù)人員加入改革創(chuàng)新的前線，不斷提升數(shù)據(jù)洞悉力及系統(tǒng)分析能力，迅速尋找準(zhǔn)加盟改革中可以改變經(jīng)營和利潤業(yè)績的突破點(diǎn)，通過財業(yè)融合為企業(yè)創(chuàng)造價值。”南通市分公司財務(wù)部經(jīng)理朱永蕙認(rèn)為，核算型財務(wù)向經(jīng)營型財務(wù)轉(zhuǎn)型的第一步，就是要成為熟悉業(yè)務(wù)模式及流程的行家里手。
在她的牽頭下，財務(wù)人員透過歷史數(shù)據(jù)分析，通過對疊石橋產(chǎn)業(yè)集群的摸排調(diào)研，模擬測算搭建了“南通郵政準(zhǔn)加盟制前后端預(yù)算激勵模型”。
前端，科學(xué)測算財務(wù)標(biāo)桿值，理順盈虧平衡業(yè)務(wù)量、毛利率、件均收寄成本、利潤、分成比例等指標(biāo)之間的邏輯關(guān)系，將結(jié)算毛利貫穿生產(chǎn)各要素，最終確定了攬端準(zhǔn)加盟基準(zhǔn)分成及超額分成激勵模型。后端，構(gòu)建出口處理環(huán)節(jié)利潤減虧分成以及件均處理成本分成激勵模型，使測算更趨簡潔，結(jié)果數(shù)據(jù)更為直觀。
“育種蹲苗”
為突破實(shí)現(xiàn)網(wǎng)業(yè)一體化中存在的財務(wù)管理壁壘，該分公司財務(wù)部在部門內(nèi)實(shí)行項(xiàng)目分組制。從數(shù)據(jù)看現(xiàn)象，從現(xiàn)象探根源，一個科目一個科目地展開分解并與基層核實(shí)，一個環(huán)節(jié)一個環(huán)節(jié)地詢問和模擬測算，確保改革中各項(xiàng)財務(wù)杠桿指標(biāo)的合理性。
包燕華、倪靜兩人組成運(yùn)輸分析環(huán)節(jié)項(xiàng)目組，在轉(zhuǎn)變核算思維中率先走出“舒適區(qū)”。他們深入一線實(shí)地跟班調(diào)研，甚至將調(diào)研觸角延伸至“神經(jīng)末梢”——供應(yīng)商的車輛型號。
“蹲點(diǎn)那些天，我們結(jié)合郵件的每個操作環(huán)節(jié)，對郵件裝車質(zhì)量、裝載率、車型與業(yè)務(wù)量匹配程度進(jìn)行綜合分析，因?yàn)檫@些因素會對模型的建立起到關(guān)鍵作用。”包燕華深知，業(yè)務(wù)量與車型車次動態(tài)平衡的最優(yōu)模型組合，以及前端與運(yùn)輸端的信息流雙向反饋機(jī)制，能大幅提升全環(huán)節(jié)的邊際效益。另外，他們還深入運(yùn)輸環(huán)節(jié)調(diào)研，選取虧損較多的一干路線，模擬測算了供應(yīng)商在全外包、半包、自有車輛等運(yùn)營模式下，對于運(yùn)輸成本變化的影響程度。
在包燕華和倪靜深入基層工作的同時，第二批小分隊(duì)也緊急奔赴疊石橋一線，朱興兵、周偉、黃禧媛三人組建成了疊石橋準(zhǔn)加盟評估小組，通過加強(qiáng)損益核算，對每項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行合理管控，在總承包辦法下指導(dǎo)準(zhǔn)加盟主體算清賬、算好賬。
預(yù)測不難，難在預(yù)測與實(shí)際的匹配，一旦發(fā)生偏離，需要及時糾偏。為確保各類模型的準(zhǔn)確性，一批批評估小組再次前往疊石橋反復(fù)核算。他們化身財務(wù)培訓(xùn)師、制度宣傳員、流程講解員，為一線員工普及基本財務(wù)知識，使成本領(lǐng)先戰(zhàn)略深入人心。從過去事后的附件規(guī)范性審核，逐步前移至事前預(yù)算控制、投入產(chǎn)出預(yù)評估以及事中執(zhí)行的過程管控；他們的角色也從原先簡單記賬與審核中向經(jīng)營型、戰(zhàn)略型財務(wù)變革。
“插柳成蔭”
“通過今天財務(wù)培訓(xùn)會上為我們解讀傳統(tǒng)財務(wù)、預(yù)算管理、財務(wù)看板這三張表的含義及案例分析，讓我讀懂了財務(wù)數(shù)據(jù)背后的故事！”南通市郵政寄遞事業(yè)部快包部的葛楠楠在培訓(xùn)會后感嘆，這些專業(yè)知識有如神來之筆，使他在分析發(fā)展質(zhì)態(tài)時更加游刃有余。
南通市分公司財務(wù)部組成資金管控及培訓(xùn)項(xiàng)目組，面向各區(qū)域的團(tuán)隊(duì)長進(jìn)行了培訓(xùn)，并逐條細(xì)述容易發(fā)生的資金風(fēng)險點(diǎn)。之后，這種財務(wù)培訓(xùn)會從疊石橋擴(kuò)大到每一個財務(wù)、經(jīng)營條線，向每個業(yè)務(wù)、財務(wù)管理人員解讀南通郵政財務(wù)狀況，深入分析業(yè)財數(shù)據(jù)，提升業(yè)務(wù)部門對關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)的敏感度。
“財務(wù)管理與經(jīng)營發(fā)展是一體的，一榮俱榮，一損俱損，通過財務(wù)案例的講解、分析以及規(guī)范性指導(dǎo)，讓我賺錢更有信心，拿錢更開心，也讓企業(yè)管錢能放心！”疊石橋營銷五部團(tuán)隊(duì)長王國平說。
近期，南通市分公司財務(wù)部正聯(lián)合各部門著力打造報價及產(chǎn)品效益的信息分析系統(tǒng)，擬通過應(yīng)用信息化手段，讓決策層、管理層、基層都可以及時了解業(yè)務(wù)的盈虧狀況、運(yùn)營效能以及自身的績效情況，在支撐前端精準(zhǔn)經(jīng)營的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)全環(huán)節(jié)聯(lián)動的網(wǎng)業(yè)一體化。
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